评估内容

方法要点

标分

扣分标准

得分

扣分原因

市（州）

100

一、机构与人员

10

1、市级药具站为独立法人机构，站长是独立法人，财务独立核算。

查编制证、法人证。

6

市药具站未设为独立法人机构、站长不是独立法人、财务未独立核算，各扣2分。

2、人员岗位分工明确，至少有站长、会计、计划员、库管员、质检员。计划员与库管员分设，不能由同1人担任。

查药具站人员分工文件或会议记录、各岗位职责制度，核实工作中的凭证。

4

无人员分工文件或会议记要、缺1个工种人员分工、缺1个岗位职责，各扣1分。

计划员与库管员由同1人担任，市级评估零分。

二、经费

10

1、地方财政专项药具工作经费不少于省站下拨的中央药具工作经费2倍且不低于上年度地方财政匹配工作经费。

查拨款凭证

10

经费投入不足、未专款专用，各扣5分。

三、药具管理服务工作机制的建立

32

1、市级有年度药具工作计划；与各县签订药具目标责任书。

查资料

2

没有市级年度药具工作计划，扣1分；没有与各县签订药具目标责任书，扣1分。

2、用本评估细则为基础标准开展评估工作，半年对各县督查1次，督查情况总结于每年6月30日前寄达省站计划统计科；年终对各县进行评估，评估总结于每年12月30日前寄达省站计划统计科。

查当年和上年的总结及原始评估记录资料。

年终评估总结内容有各县评估的分值、存在的问题、下一步的工作要求、评估结果的运用等。

10

无半年督查总结、督查总结未按时上报，各扣2分；无年终评估总结、评估总结未按时上报或未对各县都开展年终评估，各扣2分；评估总结内容缺1项，扣2分。

3、每半年至少有开展药具工作调研的简报1期。每季度报送药具工作信息1条，每年完成4条信息报送。

查当年和上年。

2

缺1次工作简报，扣0.5分。缺一次信息报送，扣0.5分。

4、市级卫计委有县级及县级以上公立医院、乡卫生院（社区医院）等全覆盖智能型药具自助发放机、村级全覆盖药具自取箱、部分村设置智能型药具自助发放机的规划、确保发放机正常运行的管理机制文件或者工作安排。

查文件、资料。

注意：该项内容评估2017年1月1日起以后的工作情况。

8

无文件或资料，扣8分。内容缺1项，扣2分。

评估内容

方法要点

标分

扣分标准

得分

扣分原因

5、市级卫计委出台有辖区智能型药具自助发放机开放数据接口实现互联网监管和数据汇总平台的规划要求。

查资料。

注意：该项内容评估2017年1月1日起以后的工作情况。

4

无资料，扣4分。

6、市级有将智能型药具自助发放机、自取箱的工作情况纳入重点考核的规范要求。

查资料。

6

无资料，扣6分。

四、药具计划统计管理

32

1、按时准确上报贵州省药具使用人数报表。

查当年、上年度。

市级贵州省药具使用人数报表数据汇总正确、符合逻辑关系，完善签章手续后按时上报省站；县级人数报表是否齐全、签章情况。人数报表上负责人是手工签名。

4

缺1份报表，扣2分；错1项、缺1项，各扣1分。

2、根据下达的药具采购经费，按照满足基本需求、杜绝浪费，科学准确编制药具采购“最低需求数量”的计划。药具采购需求计划的数量编制主要以药具库存数、上年度使用药具的人份数、当年可能增加或减少的药具使用人数为依据。

市级对各县的药具需求计划审核后，按照市本级及各县的药具需求计划汇总本地区药具的年度采购需求计划，完善日期、年度、签章手续后，按时上报省站。市本级和各县药具需求计划表要完善日期、年度、签章。需求计划表上负责人是手工签名。

市级汇总上报各县对国家库存药具的需求数，根据上级的调拨数量，下达分配计划。

查当年和上年度。

药具的采购需求计划编制审核依据是：本地区汇总后的各品种药具采购需求计划的数量除男用避孕套外原则上不得超过上年度药具使用报表人份数乘以年人均标准使用量，如超过必须使用数据来专项说明（如年计划执行完后年终库存无半年使用量，可能增加的使用人数等等）。

对不少于2个县级进行询问、系统查询、实地了解，宫内节育器、男用避孕套等药具未发生不能满足基本需求供应断档、积压浪费情况；未发生药具发放机、自取箱避孕套供应断档。

注意：采购需求计划编制审核依据，只有在2016年版药具使用人数报表启用后才能有相关的数据，因此该项内容评估2016年10月31日起以后的工作情况。

6

汇总表一个品种不符合采购需求计划编制审核依据，扣1分；1个品种需求计划汇总错误，扣1分；发生药具不能满足基本需求供应断档、积压浪费情况，各扣1分。发生药具发放机、自取箱避孕套供应断档，扣1分。缺1份需求计划表，扣1分；需求计划表缺1项或错1项，各扣1分。

有1份药具采购需求计划表的汇总表及计划的专项说明、本级表、县级表无同级卫计委（局）签章，各扣1分。

评估内容

方法要点

标分

扣分标准

得分

扣分原因

3、市级根据县级的药具采购需求计划，下达各县纸质年度采购药具的分配计划，录入系统，按照药具分配计划执行药具的调拨。药具分配计划表要有年份；有计划员、单位负责人签名；有单位公章。负责人是手工签名。         

市级根据县级免调药具申请报告，结合药具库存情况，可以多次下达市级库存药具分配计划。

为避免发生药具积压浪费，市级及时与药具供应方联系，分次调入近期生产的药具，甚至要求厂家在通知供货后生产药具，对将发生库存积压的药具，通知供方推迟发货，同时减少该药具对县级的分配计划。

查当年和上年度

查采购需求计划表、分配计划表、系统录入分配计划情况、调拨情况。

市级下达各县采购药具分配计划原则是：市级药具采购数量加上库存数量不低于县级药具采购需求计划数量的品种，严格按照各县的采购需求计划分配；市级药具采购数量加上库存数量低于县级药具采购需求计划数量的品种，按照各县的采购需求计划的比例分配。

注意：该项只查2016年1月1日起以后的工作情况。

6

缺1份纸质药具分配计划、药具分配计划未录入系统或录入错误、无药具分配计划就执行药具调拨，各扣1分；未按照药具分配计划原则下达药具分配计划，扣1分；药具分配计划表缺1项或错1项，各扣1分。

无县级免调药具申请报告就下达市级库存药具分配计划，扣1分。

4、药具出入库手续完善。计划员有药具分类账。药具库管员、质检员在药具计划员开据的入库单上手工签名后，药具才能办理入库。药具库管员凭药具计划员开据的有单位负责人、经领人手工签名的出库单调拨药具。

查当年、上年度药具出、入库单。

2

发生无药具出、入库单，药具进行了出入库，市级评估零分。

1个品种无药具分类账（系统或手工），扣0.5分。出入库单上签名缺或错1项，各扣0.2分。

5、市级药具购调存数据正确；药具购调存报表汇总后，完善签章手续，按时上报省站。

查当年、上年度的资料、系统数据。表上负责人是手工签名。有各县完善签章的药具购调存报表。

2

缺1份药具购调存报表，扣0.1分；缺和错1项，各扣0.1分；市级药具购调存报表有错误，扣0.4分。

6、库存药具帐物相符。

品名、生产厂家、规格、批号、有效期、数量相符。

随机抽查不少于5个品种药具，核对计划员药具分类账、库管员药具分类账、出入库单、系统数据、系统盘存表、实物的有关信息。

2

一个品种帐物不符，扣0.5分。

7、严禁发生库存药具积压。市、县两级库存药具合计金额（包括市级药具站未执行完的调入计划），不得超过当年该地区应该调入药具总金额的比例：在9月30日小于60%；在12月31日小于50%。

查当年、上年度。

通过系统和报表核查数据。

2

有1项未达要求，扣1分。

评估内容

方法要点

标分

扣分标准

得分

扣分原因

8、每季度对库存药具盘点一次。盘点表上有会计、计划员、库管员、单位负责人的手工签名。盘点表上有盘点日期、盘点后的结论。

查当年、上年度的资料。

2

缺1份盘点表，扣0.2分；盘点表上缺或错1项，各扣0.2分。

9、市级药具站药具计划员认真监管下级单位的药具库存及调拨情况。

查系统、资料、库房；询问。

2

县级发生库存药具过期，扣0.5分；县级发生药具购调存数据、信息错误，各扣0.2分；县级发生药具积压，扣0.2分；县级发生药具异常调拨，扣1分。

10、库存药具的有效期期限不低于8个月。

查库存

2

有1个品种药具有效期期限低于8个月，扣0.5分。

11、各市、州负责省级应急突发事件药具的储备，每个市、州每年滚动式的储备规格齐全的宫内节育器600套、男用中号天然胶乳橡胶避孕套100000只，确保能随时提供当年生产的储备药具，供省站统一调拨使用。

查库存，如需要时能完成省站调拨任务。

注意：该项只查2017年1月1日起以后的工作情况。

2

无库存数量、不能完成省站下达的调拨任务，各扣1分。

12、严禁发生库存药具过期情况、免费药具用于市场销售、免费药具用于换货和串货。

查库房、药具分类帐、系统。

如有1项发生市级评估零分。

五、药具质量管理

8

1、对入库的药具进行质量检查;对距上次检查（包括入库、在库、出库检查）超过60天出库药具进行质量检查；对每在库90天以上的药具进行养护1次。

至少分别查看当年、上年5个品种药具入、出库药具质量检查记录、在库养护记录。

4

缺1份记录，扣0.5分。记录的缺、错1项内容，分别扣0.5分。

2、按时汇总上报计划生育药具质量信息报告表

查上年度市级和县级报告表。

1

缺1份，扣0.1分。

3、药具库房有温湿度登记表。

查当年、上年温湿度登记表。

1

缺1次记录、记录不全、记录错误，分别扣0.1分。

4、严格按照《贵州省计划生育药具管理试行办法》对报废药具进行管理。

询问、查资料。

1

如发生药具报废，未按照《贵州省计划生育药具管理试行办法》办理，扣1分。

5、开展药具不良反应监测。

对发生的疑似药具不良反应及时上报。

1

有发生的，未上报，扣1分。

六、药具库房管理

6

1、药具库管员有药具分类账。

查当年、上年

2

缺1个品种的药具分类账，有1项错误，各扣0.1分。

评估内容

方法要点

标分

扣分标准

得分

扣分原因

2、有200至400平米面积满足工作需要的药具专用库房，库房有阴凉库房。设施齐全有：货位卡、货架、除湿机、温湿度计、灭火器。

查看资料、实地查看库房。

2

无药具专用库房，扣1分；无阴凉库房，扣1分；设施缺1项，扣0.1分。

3、在药具库房正确划分区域，并正确使用区域堆放药具，划分的区域至少有合格区、待检区、不合格区。正确使用色标管理。库内清洁。

实地查看库房。

2

库房少1个区域、区域划分不正确、没有正确使用划分的区域堆放药具，各扣0.5分。未正确使用色标管理，扣0.5分。库内不清洁，扣0.5分。

七、药具的宣传培训管理

1

1、每年对县级药具管理人员培训1次。有培训课件、人员名单。

查看资料。

1

未培训，扣1分；缺1项资料，扣0.5分。

八、药具的资料管理

1

1、药具资料管理规范。有药具需求计划表、药具分配计划表、贵州省药具使用人数报表、购调存报表、出入库单、分类帐、盘点表、出入库质量检查记录、养护记录、计划生育药具质量信息报告表、财务报表。并按年度归档。

查看近3年资料。

1

缺1项，扣0.1分。近3年的药具管理资料1年未按年度归档，扣0.1分。

县（市、区、特区）

100

一、机构与人员

10

1、有药具管理机构。

有药具站或者药具管理科（股、组）。

查编制证或科室设置文件。

4

无药具管理机构，扣4分。

2、人员岗位分工明确，至少有药具管理科科长（组长、股长、站长）、计划员、库管员、质检员。计划员与库管员分设，不能由同1人担任。

查人员分工文件或会议记录、各岗位职责制度、工作中的凭证。

4

无人员分工、缺1个工种人员分工、缺1个岗位职责，各扣1分。

计划员与库管员由同1人担任，县级评估零分。

3、药具管理人员懂药具科普知识。

随机询问4种药具，懂避孕药具的禁忌症、使用方法、常见不良反应、注意。

2

错一项，扣0.4分。

二、经费

10

1、地方财政药具专项日常工作经费投入每年不少于15万。

查财务帐。

注意：该项只查2017年1月1日起以后的工作情况。

10

6月30日前投入不足，扣5分。未专款专用，扣5分。

评估内容

方法要点

标分

扣分标准

得分

扣分原因

三、药具管理服务工作机制的建立

26

1、用本评估细则为基础标准开展评估工作。半年对各乡督查1次，督查情况总结于每年6月30日前寄达市级站；年终对各乡进行评估工作结束后，将评估总结于每年12月30日前寄达市级站。

省直管县督查总结还要报省站。

查当年和上年总结和评估的原始记录资料。

年终评估总结内容有各乡评估的分值、存在的问题、下一步的工作要求、评估结果的运用等

10

无半年督查总结、督查总结未按时上报，各扣2分；年终缺1份工作的评估细则表，扣2分；评估细则表缺或错1项，各扣1分；无年终评估总结、评估总结未按时上报或未对各乡都开展年终评估，各扣1分；评估总结内容缺1项，扣1分。

2、县级卫计局负责牵头、督促、指导乡级将药具工作纳入“三按月”绩效管理。

有药具“三按月”工作领导小组、药具“三按月”工作指导意见、年度工作目标、工作计划。

4

没有药具工作领导小组、指导意见、年度工作目标、工作计划，分别扣2分。

3、县级卫计局按照市级（省级）的要求，有在县级及县级以上公立医院、乡级卫生院（社区医院）等全覆盖智能型药具自助发放机、部分村级卫生室设置智能型药具自助发放机、村级卫生室药具自取箱全覆盖的具体规划、确保发放机、自取箱正常运行的管理机制的文件。

查文件、现场。

注意：该项内容评估2017年1月1日起以后的工作情况。

4

无文件，扣4分。文件缺1项内容，扣0.1分。

4、2017年1月1日起优先购置开放数据接口能通过互联网联入市级和县级监管平台的智能型药具自助发放机的规范要求。

查资料。

4

无资料，扣4分。

5、每年至少有开展药具工作调研的简报1期。每年至少报送药具工作信息1条。

查看当年和上年资料。

注意：该项只查2016年9月1日起以后的工作情况。

2

 缺1次工作简报扣1分。全年每缺一次信息报送，扣1分。

6、县级卫计局有乡、村药具报废管理办法的文件。

查文件。

2

无文件，扣2分。

四、药具计划统计管理

30

1、按时准确上报贵州省药具使用人数报表。

使用上环手术登记系统和登记本核对人数报表上县本级的上环人数。

查当年、上年度的县级贵州省药具使用人数报表数据汇总是否正确、是否符合逻辑关系，完善签章手续后按时上报；查乡级人数报表是否齐全、签章情况。人数报表上负责人是手工签名。

4

缺1份报表，扣0.2分；错1项或缺1项，各扣0.2分。

评估内容

方法要点

标分

扣分标准

得分

扣分原因

2、按照满足基本需求、杜绝浪费，指导乡级合理确定采购药具的档次和数量。科学准确编制药具采购“最低需求数量”的需求计划。

县级对各乡的药具需求计划审核后，按照县本级及各乡的药具需求计划汇总本地年度药具的采购需求计划，完善日期、年度、签章手续后，按时上报。县本级和各乡药具需求计划表要完善日期、年度、签章。需求计划表上负责人是手工签名。

查当年和上年度。

药具的采购需求计划编制审核依据是：本区县汇总后的各品种药具采购需求计划的数量除男用避孕套外原则上不得超过上年度药具使用报表人份数乘以年人均标准使用量，如超过必须使用数据来专项说明。对不少于2个乡级进行询问、系统查询、实地了解，宫内节育器、男用避孕套等药具未发生不能满足基本需求供应断档和积压浪费情况；未发生药具发放机、自取箱避孕套供应断档。

注意：采购需求计划编制审核依据，评估2016年10月31日起以后的工作情况，以前的作为自然缺项，不扣分。

6

汇总表一个品种不符合采购需求计划编制审核依据，扣1分；1个品种需求计划汇总错误，扣1分；发生药具不能满足基本需求供应断档、积压浪费情况，各扣1分。本级、乡级发生药具发放机、自取箱避孕套供应断档，各扣1分。缺1份需求计划表，扣1分；需求计划表缺1项或错1项，各扣1分。

有1份药具采购需求计划表的汇总表及计划的专项说明、本级表、乡级表无同级卫计委（局）签章，各扣1分。

3、县级根据乡级的采购药具需求计划下达各乡纸质年度采购药具分配计划，录入系统，按照药具分配计划执行药具的调拨。采购药具分配计划表要有年份；有计划员、单位负责人签名；有单位公章。负责人是手工签名。       

县级根据乡级免调药具申请报告，结合县级库存药具情况，可以多次下达县级库存药具分配计划。

县级对将要发生库存积压的药具，及时上报市级(联系供应方)，市级减少对县分配计划后（推迟计划执行时间），县级将减少该药具对乡级分配计划。

查当年和上年度的需求计划表、分配计划表、系统录入分配计划、调拨情况。

县级下达乡级年度采购药具分配计划原则是：县级药具库存数量加上有计划未调入的数量不低于乡级药具采购需求计划数量的品种，严格按照各乡的采购需求计划分配；药具库存数量加上有计划未调入的数量低于乡级药具采购需求计划数量的品种，按照各乡的采购需求计划的比例分配。

注意：该项只查2016年1月1日起以后的工作情况。

6

缺1份纸质药具分配计划表、药具分配计划未录入系统或录入错误、无药具分配计划就执行药具调拨，各扣1分；未按照县级的药具分配计划原则下达药具分配计划，扣1分；药具分配计划缺1项或错1项，各扣1分。

无乡级免调药具申请报告就下达库存药具分配计划，扣1分。

4、药具出入库手续完善。计划员有药具分类账。药具库管员、质检员在药具计划员开据的入库单上手工签名后，药具才能办理入库。药具库管员凭药具计划员开据的有单位负责人、经领人手工签名的出库单调拨药具。

查当年、上年度药具出、入库单。

2

发生无药具出或入库单，药具进行了出入库，县级评估零分。

1个品种无药具分类账（系统或手工），扣0.1分。出入库单上签名缺或错1项，各扣0.1分。

评估内容

方法要点

标分

扣分标准

得分

扣分原因

5、县级药具购调存数据正确；药具购调存报表生成后，完善签章手续，按时上报市站，表上负责人是手工签名。

查当年、上年度的资料、系统数据。

2

缺1份药具购调存报表，扣1分；报表缺和错1项，各扣0.1分。

6、库存药具帐物相符。

品名、生产厂家、规格、批号、有效期、数量相符。

随机抽查不少于5个品种药具，核对计划员药具分类账、库管员药具分类账、出入库单、系统数据、系统盘存表、实物的有关信息。

4

一个品种帐物不符，扣0.8分。

7、每季度对库存药具盘点一次。盘点表上有会计、计划员、库管员、单位负责人的手工签名。盘点表上有盘点日期、盘点后的结论。

查当年、上年度的资料。

2

缺1份盘点表，扣0.5分；盘点表上1项内容不全或错，各扣0.1分。

8、严禁发生库存药具积压。县级库存药具金额（包括县级未执行完的调入计划），不得超过市级站当年分配给该县药具总金额的比例：在9月30日小于60%；在12月31日小于50%。

查当年、上年度。

通过系统和报表核查数据。

注意：该项只查2016年8月1日起以后的工作情况。

2

有1项未达要求，扣1分。

9、库存药具的有效期期限不低于6个月。

查库存

2

有1个品种药具有效期期限低于6个月，扣0.5分。

10、严禁发生库存药具过期情况、免费药具用于市场销售、免费药具用于换货和串货。

查库房、药具分类帐、系统；调查询问。

如有1项发生县级评估零分。

五、药具质量管理

6

1、对入库的药具进行质量检查;对距上次检查（包括入库、在库、出库检查）超过60天出库药具进行质量检查；对每在库90天以上的药具进行养护1次。

至少分别查看当年和上年5个品种药具入、出库药具质量检查记录、在库养护记录。

2

缺1份记录，扣0.1分。记录的缺、错1项内容，分别扣0.1分。

2、按时汇总上报计划生育药具质量信息报告表

查当年、上年县级和各乡报告表。

1

缺1份，扣0.1分。

3、药具库房有温湿度登记表。

查当年、上年温湿度登记表。

1

缺1次记录、记录不全、记录错误，分别扣0.1分。

4、严格按照《贵州省计划生育药具管理试行办法》对报废药具进行管理。

询问、查资料。

1

如药具报废，未按照《贵州省计划生育药具管理试行办法》办理，扣1分。

评估内容

方法要点

标分

扣分标准

得分

扣分原因

5、开展药具不良反应监测

对发生的疑似药具不良反应及时上报。并指导及时治疗。

1

有发生的，未上报，扣1分。

六、药具库房管理

4

1、药具库管员有药具分类账。

查当年、上年

1

缺1个品种的药具分类账，有1项错误，各扣0.1分。

2、药具的库房管理

有符合国家业务规范的药具专用库房，库房面积100万人口以上为150平方米，100万人口以下为100平方米。有阴凉库房。库房设施齐全有：货位卡、货架、除湿机、温湿度计、灭火器。

查看资料和现场查看。

2

无药具专用库房，扣2分。库房面积不足、无阴凉库房，各扣1分。设施缺1项，扣0.1分。

3、在药具库房正确划分区域，正确使用区域堆放药具，区域至少有合格区、待检区、不合格区。正确使用色标管理。库内清洁。

实地查看库房。

1

库房少划分1个区域、区域划分不正确、没有正确使用划分的区域堆放药具，各扣0.2分。未正确使用色标管理，扣0.1分，库内不清洁，扣0.1分。

七、药具服务管理

8

1、本级保健院有1台能正常运行的智能型药具自助发放机。县级辖区县级及县级以上公立医院有1台能正常运行的智能型药具自助发放机。

查看现场或网络监管平台。

5

无发放机、不能正常运行，分别扣2分。

从辖区有设备的县级及县级以上公立医院随机抽2个样本点，如1个样本点无设备或设备运行不正常，分别扣2分。

2、发放点上有固定的免费避孕药具发放点的指示牌。

现场查看。

3

无固定的免费药具发放点的指示牌，扣1.5分。指示牌上未标明“免费避孕药具发放点”，扣1.5分。

八、药具的宣传培训管理

4

1、有固定的药具宣传栏：公示免费药具的领取渠道、领药具人群、本级和下一级药具咨询服务电话、上级监督电话；宣传免费药具的发放政策、药具的科普知识、药具知情选择、药具实物的图片。

现场查看。

2

无药具宣传栏，扣2分。内容缺1项，扣0.1分。

2、有一份发放给育龄群众宣传免费药具的发放政策、品种、科普知识的册子或折页。

现场查看。

1

无册子或折页，扣1分。内容缺1项，扣0.1分。

3、每年对乡级药具管理人员培训1次。有培训教材、人员名单及试卷。

查看资料。

1

未培训扣0.5分，缺1项资料扣0.2分。

评估内容

方法要点

标分

扣分标准

得分

扣分原因

九、药具的资料管理

2

1、有药具需求计划表、药具分配计划表、药具使用人数报表、购调存报表、出入库单、分类帐、出入库质量检查记录、养护记录、盘点表、计划生育药具质量信息报告表。并按年度归档。

查看资料和实地查看。

2

缺1项，扣0.1分。近3年的药具管理资料1年未按年度归档，扣0.1分。

乡（镇、街道办事、社区）

50

一、机构与人员

5

1、有村级药具发放队伍人员信息台账。

查看、询问和现场。

2

无台账，扣2分。

2、有医药专业的专职药具管理人员及管理人员职责。

有本单位或者上级单位通知（文件）、询问。

1

无专职药具管理人员、无职责、职责不明，分别扣0.5分。

3、药具管理人员懂药具科普知识。

随机询问4种药具，懂避孕药具的禁忌症、使用方法、常见不良反应、注意。

2

错一项，扣0.2分。

二、经费

5

1、地方财政药具专项工作经费投入，不少于2万元。

查拨款凭证、支付凭证。

5

6月30日前到账不足2万元，扣2.5分；未专款专用，扣2.5分。

三、药具管理服务工作机制的建立

10

1、乡级有“计划生育药具“三按月”绩效管理实施方案。确保智能型药具自助发放机和药具自取箱正常运行的内容要纳入考核。

查文件、资料。

4

无药具“三按月”绩效管理实施方案，扣4分。

2、每年乡政府或党委有将药具发放服务工作纳入卫计主体工作同部署、同安排、同考核的文件或规范要求，对核心服务人群实施精准服务。

查文件或资料。

6

无文件，扣6分。

四、药具计划统计管理

10

1、按时准确上报贵州省药具使用人数报表。按年度正确汇总智能型药具自助发放机和药具自取箱补货数量。

使用上环手术登记系统和登记本核对人数报表的乡本级上环人数。

查当年、上年度的乡级的贵州省药具使用人数报表数据汇总是否正确、是否符合逻辑关系，完善签章手续后按时上报省站；查村级人数报表是否齐全、签章情况。人数报表上负责人是手工签名。

1

缺1份报表，扣0.1分；错1项或缺1项，各扣0.1分。

无分别有发放机和自取箱补货数量汇总表、各村补货数量报表，分别扣0.1分。

评估内容

方法要点

标分

扣分标准

得分

扣分原因

2、按照满足基本需求、杜绝浪费、不得将有限资金采购昂贵药具的原则，合理确定采购药具的档次和数量。

采购需求计划表要完善日期、年度、签章。需求计划表上负责人是手工签名。

查当年和上年度。

药具的采购需求计划编制审核依据是：药具采购需求计划的数量除男用避孕套外原则上不得超过上年度药具使用报表人份数乘以年人均标准使用量，如超过必须使用数据来专项说明（如年计划执行完后年终库存无半年使用量，可能增加的使用人数）。

对不少于2个村进行询问、实地了解，宫内节育器、男用避孕套等药具未发生不能满足基本需求供应断档和积压浪费情况。未发生药具发放机、自取箱避孕套供应断档。

注意：采购需求计划编制审核依据，评估 2016年10月31日起以后的工作情况，

2

采购需求计划表只要有一个品种不符合采购需求计划编制审核依据，扣0.5分。

发生药具不能满足基本需求供应断档、积压浪费情况，各扣0.5分。本级、村级发生药具发放机、自取箱避孕套供应断档，各扣0.2分。缺1份需求计划表，扣0.1份；需求计划表缺1项或错1项，各扣0.1分。采购需求计划表及计划的专项说明无乡级政府及分管领导签章，扣0.1分。

3、药具出入库手续完善，及时用药具分类账登记。凭县级出库单办理入库；发放药具时经领人在药具分类账上签名。

查当年、上年度县级药具出库单、乡级分类账。

1

无药具分类账，乡级评估零分。

缺1份县级出库单，扣0.1份。药具分类账登记错1项、缺1项、不规范的涂改、用铅笔或圆珠笔登帐，各扣0.1分。

4、库存药具帐物相符。

品名、生产厂家、规格、批号、有效期、数量相符。

随机抽查不少于5个品种药具，核对药具分类账、实物的有关信息。

3

1个品种帐物不符，扣0.6分。

5、每半年对库存药具盘点一次。盘点后在分类账上登记的最后一笔账的下方划一横线。从2016年年终起划的横线下“摘要”栏填写盘点结果；在“结存数”栏填写盘点后的具体数量；在“年月日”栏填写盘点日期。

查当年、上年度的资料。

1

缺1次盘点，扣0.25分。从2016年年终起缺或错1项盘点的登记要求，各扣0.1分。

6、库存药具的有效期期限不低于4个月。

查库存

1

有1个品种药具有效期期限低于4个月，扣1分。

7、群众在乡人工服务点领取药具时，要在药具发放及随访登记表“用药对象签名”栏内签名。

查当年和上年登记记录。

1

１次发放药具没有使用药具发放及随访登记表登记，扣01分。登记签名缺或错1项，各扣0.1分。

评估内容

方法要点

标分

扣分标准

得分

扣分原因

8、严禁免费药具用于市场销售、免费药具用于换货和串货。

查库房、药具分类帐；调查询问。

如有发生1项乡级评估零分。

五、药具质量管理

4

1、药具管理人员掌握药具质量检查的要求。

询问药具质量检查的内容。

1

缺1项或错1项，各扣0.5分。

2、药具柜内或药具室内的药具质量合格。

查现场

药具柜内或药具室内有质量不合格的药具，乡级评估零分。

3、有计划生育药具质量信息报告表

查当年或上年

1

缺1份，扣1分。

4、严格按照县级制定的乡、村药具报废管理办法，对报废的药具进行管理。

询问、查资料。

1

如发生药具报废，未按照管理办法办理，扣1分。

5、开展药具不良反应监测。

对发生的疑似药具不良反应及时上报。

1

有发生的，未上报，扣1分。

六、药具库存管理

3

1、有两个药具专柜或不低于10平方米的药具专用室储存药具。

2

不符，扣2分。

2、药具实行批号管理；药具按要求堆放；有货位卡。

1

1项不符，扣0.5分。

七、药具服务管理

8

1、有1台能正常运行的智能型药具自助发放机。

从2017年1月起优先购置开放数据接口能通过互联网联入市级和县级监管平台的智能型药具自助发放机。

6

无发放机、不能正常运行，分别扣6分。

2、乡本级有免费药具人口发放点。发放点上有固定的免费避孕药具发放点的指示牌。

现场查看。

2

无免费药具人口发放点，1扣分。无固定的免费药具发放点的指示牌，扣1分。指示牌上未标明“免费避孕药具发放点”，扣1分。

八、药具的宣传培训管理

4

1、有固定的药具宣传栏：公示免费药具的领取渠道、领药具人群、本级和下一级药具咨询服务电话、上级监督电话；宣传免费药具的发放政策、药具的科普知识、药具知情选择、药具实物的图片。

现场查看。

2

无药具宣传栏，扣2分。内容缺1项，扣0.1分。

评估内容

方法要点

标分

扣分标准

得分

扣分原因

2、有一份发放给育龄群众宣传免费药具的发放政策、品种、科普知识的册子或折页。

现场查看。

1

无册子或折页，扣1分。内容缺1项，扣0.1分。

3、每年对村（居）药具管理人员培训2次。有培训教材、人员名单及试卷。

查看资料。

1

缺1项资料，扣0.1分；未培训1次，扣0.5分。

九、药具的资料管理

1

1、有药具使用人数报表、药具需求计划表、药具分类帐、计划生育药具质量信息报告表。资料按年度归档。

查看资料。

1

缺1项，扣0.1分。近3年的药具管理资料只要有1年未按年度归档，扣0.3分。

村（居）

50

一、人员机构

5

1、有1名药具发放人员。酌情解决报酬。

查看现场，有乡级卫生院或者上级单位的文件（通知）。

1

无药具发放人员，村级评估零分。无文件，扣1分。

2、药具发放人员懂药具科普知识。

随机询问库存的1种药具，懂避孕药具的禁忌症、使用方法、常见不良反应、注意。

3

错一项，扣1分。

3、有药具发放人员工作职责。

现场询问、查看。

1

无职责，扣1分。职责不明，扣1分。

二、药具计划统计管理

6

1、按时准确上报村级贵州省药具使用人数报表。至少每年按计生年度上报一次。

智能发放机和自取箱补货时要有药具的生产厂家、批号、有效期、规格、数量、补货日期等的补货登记。

查当年或上年村级贵州省药具使用人数报表。

查药具发放及随访登记表、乡级下达的服务任务数，主要核实计生年度最后一个季度（月）村级报表的使用人数是否正确。

3

人数报表：缺1份报表，扣1分；报表缺1项，扣0.1分；报表数据不正确1项，扣0.1分。

智能发放机和自取箱补货登记：缺1次登记，扣0.1分；缺、错1项登记，各扣0.1分。

2、群众在村人工服务点领取药具时，要在药具发放及随访登记表“用药对象签名”栏内签名。

查当年和上年登记记录。

2

１次发放药具没有使用药具发放及随访登记表登记，扣0.1分。签名缺或错1项，各扣0.1分。

3、库存有群众正在使用的药具品种。

查药具发放及随访登记表、发放机、发放箱与库存药具核对品种。

1

缺1品种，扣1分。

4、严禁免费药具用于市场销售、免费药具用于换货和串货。

实地调查询问。举报。

如有发生村级评估零分。

评估内容

方法要点

标分

扣分标准

得分

扣分原因

三、药具质量管理

4

1、药具发放人员掌握药具质量检查的要求。

询问药具质量检查的内容。

2

缺1项或错1项，各扣0.5分。

2、严格按照县级制定的乡、村药具报废管理办法，对报废的药具进行管理。

询问、查资料。

1

如发生药具报废，未按照管理办法办理，扣1分。

3、开展药具不良反应监测。

对发生的疑似药具不良反应及时上报。

1

有发生的，未上报，扣1分。

4、药具柜内或药具箱内的药具质量合格。

药具柜内或药具箱内有质量不合格的药具，村级评估零分。

四、药具库存管理

2

1、有药具专柜或药具箱储存药具。

2

不符，扣2分。

五、药具服务管理

26

1、应获得药具对象底数清。

有每月从乡计生办提示的应获得药具者名单。按名单开展药具服务。

7

没有名单，扣7分。按名单少服务1名应获得药具者，扣1分。

2、有1台能正常运行的智能型药具自助发放机或者药具自取箱。

现场查看。

6

没有或不能正常运行，各扣6分。

3、有免费药具人工发放点。发放点上有固定的免费避孕药具发放点的指示牌。

现场查看。

4

无免费药具人工发放点，村级评估零分。

无固定的免费药具发放点的指示牌，扣2分。指示牌上未标明“免费避孕药具发放点”，扣2分。

4、药具人工发放点发放药具，采取多种形式，首次服用不同的避孕药具前3个月，每月随访1次，以后至少每季度随访1次，并认真填写药具发放随访服务记录。

查当年和上年药具发放随访表、村级药具使用人数报表。

6

缺1份药具发放随访登记表，扣1分。药具发放随访登记表记录错或缺1项，各扣1。

5、为流动人口育龄人群提供免费避孕药具服务。

实地查看记录。（如流入人口无应获得药具人数不扣分）。

3

没有对流动人口已婚人群提供免费避孕药具服务扣3分。

六、药具的宣传培训管理

4

1、有固定的药具宣传栏：公示免费药具的领取渠道、领药具人群、领取具体地点、本级药具咨询服务电话、上级监督电话；宣传免费药具的发放政策、药具的科普知识、药具知情选择、药具实物的图片。

现场查看。

2

无药具宣传栏，扣2分。内容缺1项，扣0.1分。

评估内容

方法要点

标分

扣分标准

得分

扣分原因

2、有一份发放给育龄群众宣传免费药具的发放政策、品种、科普知识的册子或折页。

现场查看。

2

无册子或折页，扣2分。内容缺1项，扣0.1分。

七、药具的资料管理

3

1、有村级使用计划生育药具人数报表、药具发放随访登记表，并按年度归档。

查看现场。

3

近3年的药具管理资料只要有1年未按年度归档，扣1分。